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鄂尔多斯市商务局2021年度部门预算公开报告
鄂尔多斯市商务局
2021年度部门预算公开报告
2021年4月6日
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟订相关政策。研究商务发展趋势，落实发展规划。
（二）研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。
（三）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。
（四）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（五）组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。
（六）落实促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家对外贸易相关商品、 技术进出口计划的管理。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推动落实进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（七）执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施，推动服务外包平台建设。
（八）根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻鄂尔多斯市代表机构和中国驻外使（领）馆经商处。
（九）组织实施中国加入世贸组织的相关政策和法律法规, 协助上级商务部门开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。
（十）负责鄂尔多斯市对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。协助鄂尔多斯市企业申报国家援外企业资质，承担自治区下派的援外项目任务。
（十一）负责国家外商投资工作。会同有关部门落实利用外 商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区有关工作。
（十二）牵头拟订市级招商引资的计划、方案，并监督落实。监督指导全市性招商活动。
（十三）负责全市口岸规划、建设、协调、监督和管理工作。
（十四）负责市本级商务行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区商务行政执法工作。
（十五）协调指导市电子商务服务中心、市投资促进中心，统筹推进全市电子商务工作和全市招商引资工作。
（十六）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市商务局部门预算包括：局本级预算和局属非独立核算事业单位预算。
（一）鄂尔多斯市商务局局属单位设置情况
2021年，鄂尔多斯市商务局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位0家，公益一类事业单位1家，公益二类事业单位0家。
2021年编制数为47人。其中行政编制26人，事业编制21人。2020年末财政供养人员实有人数78人，比上年净增加1人，其中在职人员42人，比上年净减少1人，其原因是本年度退休2人，调走1人，调入2人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员36人，比上年增加2人，其原因是本年度在职退休2人。
（二）纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1166.12万元，比上年预算增加69.17万元，增长6.31%，增加主要是由于本年度项目支出增加。
支出预算1166.12万元，比上年预算增加69.17万元，增长6.31%，增加主要是由于本年度项目支出增加。
（一）2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1166.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1166.12万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出1166.12万元，其中：基本支出755.12万元，占比64.75%；项目支出411.00万元，占比35.25%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、人员经费、招商引资、内贸流通运行、对外贸易管理等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1166.12万元，包括：一般公共预算财政拨款1166.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类989.46万元，比上年预算数增加64.28万元。主要用于机构运转、人员经费、招商引资、派驻纪检监察组、内贸流通运行、对外贸易管理等支出。
2.社会保障和就业类95.65万元，比上年预算数增加3.19万元。主要用于在职人员养老保险支出及退休人员退休费。
3.卫生健康类33.79万元，比上年预算数增加1.19万元。主要用于在职人员医疗保险支出。
4.住房保障类47.22万元，比上年预算数增加0.51万元。主要用于在职人员住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算15.12万元，比上年减少1.50万元，下降9.03%。其中：
（一）因公出国（境）费用6.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降14.29%。减少主要是由于受疫情影响，组织企业出国参加各类经贸活动减少。
（二）公务接待费1.20万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位保持财政拨款接待费支出不增长。
（三）公务用车购置及运行维护费7.92万元，比上年预算减少0.50万元，下降5.94%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.92万元，比上年预算减少0.50万元，下降5.94%。减少主要是由于进一步压缩公务用车运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算111.30万元，比上年增加0.81万元，增长0.73%。主要包括以下支出：办公室费6.50万元、印刷费1.00万元、邮电费1.50万元、 维修(护)费0.50万元、会议费0.60万元、培训费1.00万元、公务接待费1.20万元、劳务费3.50万元、委托业务费3.00万元、工会经费4.14万元、福利费8.63万元、公务用车维护费1.92万元、其他交通费77.81万元。增加主要原因是人员变动交通补贴增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额10.90万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.90万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算411.00万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆1辆执法执勤车辆1辆；无大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：解金山 联系电话：0477-8588190
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
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时间
2021-04-06 10:24
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