第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟订相关政策。研究商务发展趋势，落实发展规划。

　　2、研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

　　3、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

　　4、负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　5、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

　　6、落实促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织国家对外贸易相关商品、 技术进出口计划的管理。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推动落实进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　7、执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施，推动服务外包平台建设。

　　8、根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻鄂尔多斯市代表机构和中国驻外使（领）馆经商处。

　　9、组织实施中国加入世贸组织的相关政策和法律法规, 协助上级商务部门开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。

　　10、负责鄂尔多斯市对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。协助鄂尔多斯市企业申报国家援外企业资质，承担自治区下派的援外项目任务。

　　11、负责国家外商投资工作。会同有关部门落实利用外 商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导国家级经济技术开发区有关工作。

　　12、牵头拟订市级招商引资的计划、方案，并监督落实。监督指导全市性招商活动。

　　13、负责全市口岸规划、建设、协调、监督和管理工作。

　　14、负责市本级商务行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区商务行政执法工作。

　　15、协调指导市电子商务服务中心、市投资促进中心，统筹推进全市电子商务工作和全市招商引资工作。

　　16、承担市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市商务局部门决算包括：局本级决算和非独立核算的事业单位决算。

　　1.鄂尔多斯商务局局属单位设置及人员情况

　　内设科室13个，事业单位1个，派驻机构1个。

　　科室分别有：办公室、政策法规科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和商贸服务业科、外国投资管理科、对外投资和经济合作科、投资促进科、口岸管理科、行政审批科、机关党委。

　　事业单位：鄂尔多斯市商务综合执法局（非独立核算）。

　　派驻机构：市纪委监委派驻市商务局纪检监察组。

　　2020年末实有人数78个，其中：在职人员42个，退休人员36个。

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本部门2020年预算收入合计1,096.95万元，全部为财政拨款收入，决算收入合计1,096.13万元，比年初预算减少0.82万元；主要原因是上级专项资金收支变动。2020年预算支出合计1,096.95万元，决算支出合计1,162.18万元，比年初预算增加65.23万元，主要原因是本年度AK替代工程购置办公设备、购置协同办公平台软件、编制商务和口岸“十四五”规划、上级专项资金项目支出增加。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计1,172.45万元，其中：本年收入合计1,096.13万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余76.33万元；支出总计1,172.45万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10.28万元。与2019年度相比，收入总计减少316.00万元，下降21.20%；支出总计减少316.00万元，下降21.20%。主要原因：一是本年度上级专项资金收入减少；二是本年度受疫情影响未举办大型现场招商推介活动。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计1,096.13万元，其中：财政拨款收入1,095.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.17万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计1,162.18万元，其中：基本支出784.64万元，占67.50%；项目支出377.53万元，占32.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计1,170.94万元，其中：年初结转和结余74.98万元；支出总计1,170.94万元，其中：年末结转和结余10.27万元。与2019年度相比，收入减少315.17万元，下降21.20%；支出减少315.17万元，下降21.20%。主要原因：一是本年度上级专项资金收入减少；二是本年度受疫情影响未举办大型现场招商推介活动。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,160.67万元，其中：基本支出783.29万元，占67.50%；项目支出377.38万元，占32.50%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出783.29万元，其中：人员经费600.97万元，主要包括：基本工资168.95万元、津贴补贴229.62万元、奖金9.30万元、绩效工资27.27万元、机关事业单位基本养老保险费58.14万元、职工基本医疗保险缴费31.26万元、住房公积金43.68万元、其他社会保障缴费5.49万元、退休费24.08万元、其他对个人和家庭的补助支出3.18万元，较上年减少3.28万元，主要原因是：本年度退休人员补助减少；公用经费182.33万元，主要包括：办公费6.83万元、印刷费2.59万元、手续费0.04万元、邮电费1.76万元、差旅费0.16万元、维修（护）费0.31万元、会议费0.15万元、培训费4.36万元、公务接待费0.68万元、劳务费4.76万元、委托业务费7.98万元、工会经费4.21万元、福利费8.80万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用69.74万元、其他商品和服务支出26.19万元、办公设备购置7.20万元、信息网络及软件购置更新35.00万元，较上年增加75.19万元，主要原因是：本年度AK替代工程购置办公设备、购置协同办公平台软件、编制商务和口岸“十四五”规划增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为16.62万元，支出决算为6.74万元，完成预算的40.60%，其中：因公出国（境）费预算为7.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.42万元，支出决算为6.06万元，完成预算的72.00%；公务接待费预算为1.20万元，支出决算为0.68万元，完成预算的56.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度受疫情影响未组织企业参加境外活动；二是本年度未对车辆大维修；三是本年度受疫情影响到访考察次数减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出6.74万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.06万元，占89.90%；公务接待费支出0.68万元，占10.10%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是交通费；二是住宿费；三是伙食公杂费。较上年减少16.95万元，主要原因是本年度受疫情影响未组织企业参加境外活动。

　　公务用车购置及运行维护费支出6.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无购车支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是未购车。公务用车运行维护费支出6.06万元，用于本单位车辆的日常维修保养、燃油费、车辆保险等，车均运维费3.03万元，较上年减少2.95万元，主要原因是本年度未对车辆大维修，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.68万元。其中：国内公务接待费0.68万元，接待6批次，共接待41人次。主要用于工作餐费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.20万元，主要原因是本年度受疫情影响到访考察次数减少。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目7个  个，共涉及资金179.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及项目0个  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　通过对年初确定的绩效目标、各项指标及预算执行情况的自评分析，强化项目资金管理，确保项目资金使用合规合法，提高项目资金使用效益。本年度我部门完成了各项工作任务，较好的完成了年初预算绩效目标。但也存在绩效管理不够细化目标设置不够明确的情况，下一步重点加强绩效管理，科学设置绩效目标，加强相关人员的业务学习培训，提高绩效管理水平和预算绩效评价质量。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门在2020年度部门决算报告中反映“招商引资专项经费”“内贸流通服务业专项经费”“外经贸外资工作经费”“派驻纪检监察组工作经费”“包联驻村工作经费”等5个一般公共预算项目绩效自评结果。

　　1.招商引资专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为200.00万元，执行数为61.12万元，完成预算的30.56%。绩效目标完成情况：通过积极开展招商引资活动、加强招商引资宣传力度、创新招商方式建立引资渠道，引进国内区外到位资金居自治区前列。发现的主要问题：项目产出指标招商引资签约项目开工率未达成年度指标值，偏差原因是受疫情影响项目开工率降低。下一步改进措施：根据项目内容科学设置各项指标，从优化营商环境、配备专业招商人员、推进市场化招商等方面推动招商引资工作。　

项目支出绩效自评表

（2020年度）

　　2.内贸流通服务业专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为85.00万元，执行数为65.06万元，完成预算的76.55%。绩效目标完成情况：流通成本有效降低，流通效率逐步提高，充分挖掘需求潜力，优化消费环境；进一步完善了城乡物流网络节点，物流配送成本进一步降低，物流配送效率有效提升。全市社会消费品零售总额同比下降5.7%，降幅较上半年收窄8个百分点，增速居全区第5位，高于全区平均水平。发现的主要问题：项目产出指标社会消费品零售总额同比增长未达成年度指标值，偏差原因是受疫情影响社会消费品零售总额下降。下一步改进措施：根据项目内容科学设置各项指标，组织开展消费促进月活动，扩大汽车等重点消费。

　　项目支出绩效自评表

　　（2020年度）

　　3.外经贸外资工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.7分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：做好稳外贸工作，转变外贸发展方式，优化进出口结构，培育外贸竞争新优势；推动企业开拓多元化市场；服务好企业对外投资；提高利用外资水平。充分发挥包保服务作用，加强疫情期间对全市外贸进出口运行情况的监测分析，努力克服疫情影响，组织企业参加网上广交会、华交会、内蒙古·香港展览会、京东厂直优品+新华信用线上专场对接会等，稳定并扩大国际市场和销售渠道。发现的主要问题：项目产出指标对外贸易额增长率和加工贸易进出口总值未达成年度指标值，偏差原因是受疫情影响全市外贸企业进出口受阻严重。下一步改进措施：根据项目内容科学设置各项指标，创新工作方式多举措做好稳外贸工作，从对企业的支持力度、培育发展外贸新业态、政策优势方面促进外经贸发展。

　　项目支出绩效自评表

　　（2020年度）

　　4.派驻纪检监察组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为11.00万元，执行数为8.71万元，完成预算的79.18%。绩效目标完成情况：促进派驻机构党风廉政建设水平，完成纪检组各项任务。发现的主要问题：项目产出指标发放党风廉政相关学习资料份数未达成年度指标值，偏差原因是受疫情影响会议减少发放资料减少。下一步改进措施：根据项目内容科学设置各项指标，持续发挥纪检组工作效益，加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围，提升派驻机构党风廉政建设水平。

　　项目支出绩效自评表

　　（2020年度）

　　5.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过企业+村集体+农牧户的发展模式，带动贫困户脱贫致富，完成脱贫攻坚任务。发现的主要问题：部分三级指标设置不够科学合理。下一步改进措施：根据项目内容科学设置各项指标，脱贫攻坚工作如期圆满完成，继续做好乡村振兴帮扶工作。

　　项目支出绩效自评表

　　（2020年度）

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　招商引资专项经费项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见项目支出绩效目标自评价。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出182.33万元，比2019年增加75.19万元，增长70.20%。主要原因是：本年度AK替代工程购置办公设备、购置协同办公平台软件、编制商务和口岸“十四五”规划增加。

　　本部门2020年度日常公用经费支出182.33万元，比2019年增加75.19万元，增长70.20%。主要原因是：本年度AK替代工程购置办公设备、购置协同办公平台软件、编制商务和口岸“十四五”规划增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计76.87万元，其中：政府采购货物支出1.27万元,比2019年增加1.27万元，增长100.00%，主要原因是：本年度购置办公设备增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少51.09万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无政府采购工程；政府采购服务支出75.60万元，比2019年减少123.40万元，降低62.00%，主要原因是：本年度受疫情影响未举办大型现场招商推介活动。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：机要应急通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于：商务执法检查；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，此车辆已移交资产管理部门，未过户尚未核销账务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无此通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无此通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此专用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无此专用设备。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　（十八）对外贸易管理（支出功能分类科目项级）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

　　（十九）国内贸易管理（支出功能分类科目项级）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

　　（二十）招商引资（支出功能分类科目项级）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：解金山    联系电话：0477-8588197